汇川联社着力开展审计存在问题后续整改

10月以来，联社审计部结合农商行改制需求，对全区20家营业网点负责人开展任前审计。针对存在的问题，审计组明确了整改工作目标、限期分社落实后续整改。

一是风险内控主管要严格履职，在强化内部制度执行的基础上，要进一步强化门进制度、ATM巡查、印章、钥匙、重要空白凭证保管、柜员交接等制度的执行；二是分社负责人要严格履职，要将各项工作规范管理抓在手上，正确督导各项工作开展；三是客户经理要强化对联社各项信贷业务产品的学习，以确保准确执行各项信贷业务产品政策，规范档案保管，规范信贷业务操作流程，规范信贷合同的签订，并在贷款发放后，要特别加强对贷款支付资料的收集和贷后资金使用用途的检查，严防信贷资金转移用途。

通过此次专项审计，分社负责人、风险内控主管、客户经理们纷纷表示，将切实对存在的问题在期限内落实好后续整改，并在以后的工作中，将加强学习，强化各项规章制度执行，杜绝各项违规事项发生。

截止10月25日，东方分社、北关分社、宁波路分社、香港路分社、上海路分社已全面落实了存在问题的后续整改工作，本着边查边改的原则，目前人民路分社、城北分社、董公寺分社、金塘分社、高坪分社等分社正在积极开展后续整改工作。